Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021542
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185166
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.783.004
Retención DNCP
₲ 14.180
Retención IVA
₲ 109.636
Retención Renta
₲ 109.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-209437
Monto Contrato
₲ 4.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.783.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.783.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394879
Nombre de la Licitación
Seguro de valores en transito
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior