Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008509
Monto de la Factura
₲ 113.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.808.659
Retención DNCP
₲ 400.345
Retención IVA
₲ 3.095.455
Retención Renta
₲ 3.095.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-210228
Monto Contrato
₲ 113.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.808.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.808.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS OFIMATICAS Y ANTIVIRUS KASPERSKY DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior