Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004640
Monto de la Factura
₲ 47.817.450
Nro. Solicitud de Transferencia
164934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.998.395
Retención DNCP
₲ 168.665
Retención IVA
₲ 1.304.112
Retención Renta
₲ 1.304.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
222/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207712
Monto Contrato
₲ 120.276.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.185.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.185.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403058
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional