Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055680
Monto de la Factura
₲ 39.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145601
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.077.191
Retención DNCP
₲ 138.975
Retención IVA
₲ 1.074.545
Retención Renta
₲ 1.074.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO INTEGRAL DE ORTOPEDIA SRL
RUC
80021212-6
Número de Contrato
103/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-201437
Monto Contrato
₲ 39.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.077.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.077.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROTESIS PARA RODILLA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional