Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009968
Monto de la Factura
₲ 26.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.518.109
Retención DNCP
₲ 91.903
Retención IVA
₲ 710.591
Retención Renta
₲ 710.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
223/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207710
Monto Contrato
₲ 26.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.518.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.518.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403058
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional