Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000519
Monto de la Factura
₲ 17.836.100
Nro. Solicitud de Transferencia
194439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.784.581
Retención DNCP
₲ 62.913
Retención IVA
₲ 486.439
Retención Renta
₲ 486.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
260/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208403
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.103.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.103.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional