Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000577
Monto de la Factura
₲ 4.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.838
Retención DNCP
₲ 15.446
Retención IVA
₲ 119.427
Retención Renta
₲ 119.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
260/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208403
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.103.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.103.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional