Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002227
Monto de la Factura
₲ 2.914.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187090
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.678
Retención DNCP
₲ 10.280
Retención IVA
₲ 79.486
Retención Renta
₲ 79.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-209805
Monto Contrato
₲ 32.557.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.638.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.638.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior