Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003419
Monto de la Factura
₲ 26.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54499
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.104.352
Retención DNCP
₲ 94.031
Retención IVA
₲ 734.618
Retención Renta
₲ 979.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238329
Monto Contrato
₲ 38.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.131.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.131.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436942
Nombre de la Licitación
CD N° 24/24 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4