Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026486
Monto de la Factura
₲ 10.898.734
Nro. Solicitud de Transferencia
53569
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.157.620
Retención DNCP
₲ 38.046
Retención IVA
₲ 297.238
Retención Renta
₲ 396.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238327
Monto Contrato
₲ 14.416.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.157.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.157.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3