Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002499
Monto de la Factura
₲ 2.784.307
Nro. Solicitud de Transferencia
222175
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.715
Retención DNCP
₲ 10.124
Retención IVA
₲ 75.936
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240049
Monto Contrato
₲ 16.461.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.398.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.398.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del COMLOG AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5