Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 9.651.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38908
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.994.919
Retención DNCP
₲ 33.691
Retención IVA
₲ 263.215
Retención Renta
₲ 350.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238120
Monto Contrato
₲ 67.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.355.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.355.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436861
Nombre de la Licitación
CD N° 21/2024ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4