Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 10.014.550
Nro. Solicitud de Transferencia
130034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.333.561
Retención DNCP
₲ 34.960
Retención IVA
₲ 273.124
Retención Renta
₲ 364.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238120
Monto Contrato
₲ 67.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.355.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.355.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436861
Nombre de la Licitación
CD N° 21/2024ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4