Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 10.009.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.947
Retención DNCP
₲ 34.943
Retención IVA
₲ 272.989
Retención Renta
₲ 363.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238120
Monto Contrato
₲ 67.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.355.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.355.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436861
Nombre de la Licitación
CD N° 21/2024ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4