Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 14.983.150
Nro. Solicitud de Transferencia
51583
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.964.295
Retención DNCP
₲ 52.305
Retención IVA
₲ 408.632
Retención Renta
₲ 544.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238120
Monto Contrato
₲ 67.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.355.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.355.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436861
Nombre de la Licitación
CD N° 21/2024ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4