Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002562
Monto de la Factura
₲ 1.824.332
Nro. Solicitud de Transferencia
115197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.277
Retención DNCP
₲ 6.369
Retención IVA
₲ 49.755
Retención Renta
₲ 66.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240162
Monto Contrato
₲ 14.127.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.165.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.165.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436946
Nombre de la Licitación
CD N° 27/24 - Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Desmalezadoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4