Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004177
Monto de la Factura
₲ 4.999.034
Nro. Solicitud de Transferencia
67243
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.101
Retención DNCP
₲ 17.451
Retención IVA
₲ 136.337
Retención Renta
₲ 181.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238651
Monto Contrato
₲ 31.388.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.220.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.220.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436943
Nombre de la Licitación
CD Nº 09/2024 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4