Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017555
Monto de la Factura
₲ 4.322.060
Nro. Solicitud de Transferencia
189169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.028.160
Retención DNCP
₲ 15.088
Retención IVA
₲ 117.874
Retención Renta
₲ 157.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241341
Monto Contrato
₲ 57.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.965.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.965.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3