Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001180
Monto de la Factura
₲ 1.939.103
Nro. Solicitud de Transferencia
109276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.807.244
Retención DNCP
₲ 6.769
Retención IVA
₲ 52.885
Retención Renta
₲ 70.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240381
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436946
Nombre de la Licitación
CD N° 27/24 - Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Desmalezadoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4