Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 4.662.900
Nro. Solicitud de Transferencia
88671
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.345.822
Retención DNCP
₲ 16.278
Retención IVA
₲ 127.170
Retención Renta
₲ 169.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Raquel Martinez Villalba
RUC
1674241-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238566
Monto Contrato
₲ 75.399.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.951.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.951.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436961
Nombre de la Licitación
CD N° 20/24 - Adquisición de Productos Especificos Veterinarios - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4