Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005762
Monto de la Factura
₲ 1.642.380
Nro. Solicitud de Transferencia
124148
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.122
Retención DNCP
₲ 5.972
Retención IVA
₲ 44.792
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241015
Monto Contrato
₲ 1.642.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.590.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436954
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2024 Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4