Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008076
Monto de la Factura
₲ 2.873.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50546
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.873.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-5026
Monto Contrato
₲ 14.369.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.665.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.665.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)