Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 6.029.333
Nro. Solicitud de Transferencia
45012
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.029.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-4806
Monto Contrato
₲ 12.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.142.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.142.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186405
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw