Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023754
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16167
Monto Contrato
₲ 9.218.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.766.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.766.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara