Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 7.904.160
Nro. Solicitud de Transferencia
51556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-0950
Monto Contrato
₲ 7.904.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.516.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.516.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia