Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012786
Monto de la Factura
₲ 1.470.401
Nro. Solicitud de Transferencia
218375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.361
Retención DNCP
₲ 5.208
Retención IVA
₲ 40.265
Retención Renta
₲ 40.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-223339
Monto Contrato
₲ 19.858.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.687.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.687.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420283
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer