Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041846
Monto de la Factura
₲ 1.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175036
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.920
Retención DNCP
₲ 4.080
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-128375
Monto Contrato
₲ 8.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.906.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.906.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores