Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040275
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.552
Retención DNCP
₲ 7.448
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 38.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-128375
Monto Contrato
₲ 8.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.906.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.906.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores