Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 1.051.860
Nro. Solicitud de Transferencia
119265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.035
Retención DNCP
₲ 3.825
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-126183
Monto Contrato
₲ 1.051.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308546
Nombre de la Licitación
AQDQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores