Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002316
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-141667
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura