Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 3.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.455
Retención DNCP
₲ 11.090
Retención IVA
₲ 84.873
Retención Renta
₲ 56.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-136157
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.346.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.346.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura