Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 2.481.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.862
Retención DNCP
₲ 8.843
Retención IVA
₲ 67.677
Retención Renta
₲ 45.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-136157
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.346.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.346.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura