Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 2.418.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.949
Retención DNCP
₲ 8.619
Retención IVA
₲ 65.959
Retención Renta
₲ 43.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-136157
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.346.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.346.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura