Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 109.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185406
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.989.861
Retención DNCP
₲ 389.684
Retención IVA
₲ 2.982.273
Retención Renta
₲ 1.988.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
612/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-150641
Monto Contrato
₲ 109.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.989.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.989.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura