Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0005740
Monto de la Factura
₲ 1.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122263
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.820
Retención DNCP
₲ 4.180
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-149508
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.026.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.026.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324093
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura