Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 106.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.528.721
Retención DNCP
₲ 380.461
Retención IVA
₲ 2.911.691
Retención Renta
₲ 1.941.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-149695
Monto Contrato
₲ 118.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.843.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.843.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura