Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 5.949.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188464
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.657.391
Retención DNCP
₲ 21.200
Retención IVA
₲ 162.245
Retención Renta
₲ 108.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-149695
Monto Contrato
₲ 118.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.843.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.843.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura