Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008431
Monto de la Factura
₲ 7.199.940
Nro. Solicitud de Transferencia
63152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.012
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.362
Retención Renta
₲ 130.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-138508
Monto Contrato
₲ 7.199.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura