Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 39.581.199
Nro. Solicitud de Transferencia
191181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.282.611
Retención DNCP
₲ 139.614
Retención IVA
₲ 1.079.487
Retención Renta
₲ 1.079.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIANA OVIEDO
RUC
3807533-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-162098
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.125.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.125.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342658
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia