Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018008
Monto de la Factura
₲ 11.180.430
Nro. Solicitud de Transferencia
161597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.833.978
Retención DNCP
₲ 42.705
Retención IVA
₲ 85.862
Retención Renta
₲ 217.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-156264
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.019.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.019.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders