Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018094
Monto de la Factura
₲ 6.691.662
Nro. Solicitud de Transferencia
161913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.262
Retención DNCP
₲ 25.602
Retención IVA
₲ 48.176
Retención Renta
₲ 130.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-156264
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.019.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.019.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders