Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 9.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.198.862
Retención DNCP
₲ 34.447
Retención IVA
₲ 266.346
Retención Renta
₲ 266.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-167058
Monto Contrato
₲ 18.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.096.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.096.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342704
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia