Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003354
Monto de la Factura
₲ 36.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.324.633
Retención DNCP
₲ 128.657
Retención IVA
₲ 994.773
Retención Renta
₲ 994.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217295
Monto Contrato
₲ 157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.038.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.038.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1