Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003180
Monto de la Factura
₲ 26.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.078.862
Retención DNCP
₲ 94.002
Retención IVA
₲ 726.818
Retención Renta
₲ 726.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217295
Monto Contrato
₲ 157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.038.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.038.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1