Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002974
Monto de la Factura
₲ 48.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.189.003
Retención DNCP
₲ 169.380
Retención IVA
₲ 1.309.637
Retención Renta
₲ 1.309.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217295
Monto Contrato
₲ 157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.038.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.038.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1