Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070678
Monto de la Factura
₲ 4.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203821
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.155.658
Retención DNCP
₲ 15.576
Retención IVA
₲ 120.436
Retención Renta
₲ 120.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
72/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221429
Monto Contrato
₲ 31.721.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.851.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.851.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3