Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003064
Monto de la Factura
₲ 642.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157952
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.572
Retención DNCP
₲ 2.335
Retención IVA
₲ 17.509
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
54/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218707
Monto Contrato
₲ 74.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.074.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3