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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 506.667
Nro. Solicitud de Transferencia
203532
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.798

Retención DNCP
₲ 1.787
Retención IVA
₲ 13.818
Retención Renta
₲ 13.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
54/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218707
Monto Contrato
₲ 74.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.074.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3