Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214532
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.526.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.526.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411683
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1