Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Monto de la Factura
₲ 561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51156
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.450
Retención DNCP
₲ 2.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214420
Monto Contrato
₲ 4.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.249.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.249.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408175
Nombre de la Licitación
CD Nº 21/22 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4